бухгалтерскиех и бюджетных, по кредитам и расходам
Для правильного фиксирования бухгалтерских проводок на счетах бухгалтерского сопровождения существует специальная система записи – корреспонденция счетов. Специалисты, основываясь на подобном отображении операций, проводят их анализ, делают выводы о деятельности предприятия.
Корреспонденция бухгалтерских счетов: суть двойственного отражения
Корреспонденция бюджетных счетов: специфика учета
Корреспонденция счетов банка: учет движения, наличия денег
Корреспонденция счетов основных средств: синтетический, аналитический учет
Корреспонденция счетов по кредитам: учет краткосрочных, долгосрочных банковских ссуд
Корреспонденция счетов по расходам на продажу
Корреспонденция бухгалтерских счетов: суть двойственного отражения
Бухгалтерские счета отражают движение, состояние объектов бухучета, что обусловливает понимание хозяйственных операций в равнозначной сумме на взаимосвязанных счетах.
Поэтому, учитывая назначение дебета с кредитом, фиксация на бухгалтерских счетах хозяйственных операций проходит в равновеликой сумме по разным, но взаимосвязанным счетам.
Корреспонденция бухгалтерских счетов (двойная запись) показывает назначение связей счетов. Если на счете фиксируется одна хозяйственная операция двойной записью, этот счет считается корреспондирующим.
Двойная запись кроме информационной функции имеет контрольное значение за счет ее использования для контроля над правильностью осуществляемых хозяйственных операций, достоверностью их отражения в счетах.
Корреспонденция бюджетных счетов: специфика учета
Корреспонденция бюджетных счетов необходима для обозначения операций по ведению бюджетного учета для госучреждений, территориальных органов, внебюджетных фондов, практикующих кассовое обслуживание в государственной бюджетной системе.
Для регистрации, учета операций, касающихся выполнения смет бюджетных расходов, доходов, средств, бюджетные учреждения используют соответственный план счетов, утвержденный Минфином и входящий в инструкцию к бюджетному учету.
Составляя номера счетов, нужно использовать классификацию разрядов:
- 1-17 – классификация доходов, расходов, дефицита бюджета;
- 18 – обозначение кодов бюджетных, доходных видов деятельности, денежных операций во временном статусе;
- 19-21 – синтетический счет, входящий в бюджетный план счетов;
- 22-23 – аналитический счет, составляющий часть бюджетного плана счетов;
- 24-26 – классификация операций сектора госуправления.
Обороты счетов, отражающие уменьшение активов, нельзя учитывать в регистрах учета бюджета следующего года.
Корреспонденция счетов банка: учет движения, наличия денег
Для обобщения данных о наличии, движении денег в национальной, инвалюте, которые находятся в РФ и за границей на чековых книжках, аккредитивах, иных платежных формах (исключение – векселя), на специальных, текущих, особых счетах нужно использовать счет 55. Специальные счета в банках необходимы для фиксации движения денег целевого финансирования, подлежащие обособленному хранению.
Возможна такая корреспонденция счетов банка со счетом 55:
- дебитными: 50-52, 60, 62, 66-68, 71, 75, 76, 79, 80, 86, 91, 98, 99;
- кредитными: 04, 50-52, 60, 62, 66, 67-71, 75, 76, 79-81, 84.
Субсчета, привязанные к счету 55, предназначены для отображения движения обособленной денежной массы кредитной организации для капитальных вложений, целевого финансирования.
Корреспонденция счетов основных средств: синтетический, аналитический учет
Оприходование вновь принятых объектов, ввод в эксплуатацию считается поступлением основных средств. Их синтетический учет организуется на инвентарном активном счете 01 «Основные средства» – объекты, принадлежащие организации как собственность в доверительном управлении, запасе, эксплуатации, аренде, на консервации.
При синтетическом учете корреспонденция счетов основных средств может проходить по счетам: 01, 03, 02, 91, 001, 011, 010 и другие.
При аналитическом учете ведется пообъектная регистрация с помощью инвентарных карточек (форма ОС-6).
Карточку можно открывать отдельно либо на группу инвентарных однотипных объектов, присваивая инвентарный номер.
Корреспонденция счетов по кредитам: учет краткосрочных, долгосрочных банковских ссуд
Краткосрочные банковские ссуды – главный источник добавочных средств организации для временного пополнения оборотных средств, капитального ремонта основных средств и других нужд. Долгосрочные займы банков – дополнительные средства, получаемые предприятием сроком больше года на модернизацию, развитие, рационализацию производства, улучшение его эффективности.
Для отображения краткосрочных кредитов наличными в отечественной либо инвалюте нужно использовать счет 66, для долгосрочных кредитов – счет 67. Счета пассивные, поэтому по кредиту следует отражать поступление кредитов, сумму процентов для уплаты, по дебету – погашение займа, процентов.
Следовательно, корреспонденция счетов по кредитам будет такова:
- получение кредита: счета по дебету – 51, 52, по кредиту – 66, 67;
- его погашение: дебет – 66, 67, кредит – 51, 52.
Задолженность по займам необходимо показывать с учетом начисленных в конце отчетного периода процентов.
Корреспонденция счетов по расходам на продажу
Продажа продукции обусловливает расходы предприятия на ее сбыт, доведение до потребителя. Учитывать коммерческие расходы, накапливать их весь отчетный период нужно на дебете 44 счета «Расходы на продажу». Списывать накопленные суммы можно частично либо полностью в дебет 90 счета «Продажи».
Корреспонденция счетов по расходам со счетом 44: 10, 23, 60, 69, 76, 70, 90.
Списание нужно выполнять ежемесячно. По счету 44 аналитический учет должен происходить по статьям, видам расходов.
Основные проводки по учету НДС: восстановление, отражение НДС
15 Авг 2019
Все расчеты, связанные с налогообложением, в бухгалтерском учете отражаются на счете 68, для удобства распределения операций к нему могут быть открыты отдельные субсчета. В статье описываются основные проводки, а также приводятся примеры расчетов по НДС.
Какой счет предназначен для отражения НДС
Для того чтобы отразить в проводках операции, связанные с НДС, к основному счету 68 открывается отдельный субсчет 02 – «Расчеты по НДС». Именно он участвует в проводках, составленных при расчетах с налогов на добавленную стоимость, а для действий с другими налогами применяются другие субсчета.
В корреспонденции с 68.02 также принимают участие 2 счета — 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и 90.3 «Налог на добавленную стоимость». Первый счет отвечает за входной налог, начисленный за приобретенные товары услуги или выполненные работы, а второй используется для отражения налога, подлежащего к выплате в бюджет, с проданных товаров, услуг или предоставленных работ.
Отражение НДС в проводках при реализации товаров
В данном случае в корреспонденцию со счетом 68.02 встанет счет 90.3. Так как налог подлежит выплате от организации в бюджет, то счет 68 встанет в кредит проводки и выглядеть она будет следующим образом:
Дт 90.
3 Кт 68.02 — начисление НДС при реализации
В том случае, если покупатель вносит аванс, то продавец также в течение 5 календарных дней обязан оформить и передать ему счет-фактуру, в котором прочитывается сумма налога. Данное действие обязательно отражается в бухгалтерском учете, при использовании счета 76.ВА «Расчеты по НДС с авансов полученных», и проводка будет выглядеть так:
Дт 76.ВА Кт 68.02 — НДС начислен с аванса, перечисленного в счет будущей поставки
После отгрузки товаров или в случае возврата аванса продавцом будет принят к вычету налог, ранее начисленный на предоплату. Проводка составляется следующая:
Дт 68.02 Кт 76 ВА — налог на добавленную стоимость, начисленные на аванс, принят к вычету
Отражение входного НДС
Входными суммами называется налог, которые будет предъявлен организации от поставщика при отгрузке своих товаров. Расчеты с поставщиками формируются на счете 60, с ним и составляется проводка:
После того, как выставленный налог принимается к вычету, эта операция отражается проводкой:
Дт 68.
02 Кт 19 — налог принят к вычету
Данные правила могут быть изменены в случае, если организация применяет упрощенную систему налогообложения, тогда счет 19 можно не использовать. Такие моменты обязательно должны быть зафиксированы в учетной политике. Также выделяются категории приобретаемых товаров или услуг, НДС от которых к вычету не принимается, его сумма сразу включается в их стоимость.
Восстановление входного НДС
Операция по восстановлению суммы входной НДС будет оформляться такими проводками:
Дт 19 Кт 68.02 — принятый ранее НДС восстановлен
Дт 90.3 Кт 19 — списание восстановленной суммы
Исключение могут составлять случаи, когда был уплачен аванс при передаче имущества, которое идет в счет уставного капитала сторонней организации.
Отражение уплаты НДС в бюджет
Перевод налога в бюджет происходит с расчетного счета организации, который формируется на счете 51. При перечислении НЛС в бюджет бухгалтерией составляются проводки:
Дт 68.
Операция возмещения налога из бюджета оформляется так:
Дт 51 Кт 68.02 — ранее уплаченная сумма НДС возвращена на расчетный счет
Дт 68 Кт 68.02 — суммы, начисленные по НДС, возмещены в счет платежей по другим налогам.
Все проводки составлены исходя из Инструкции к плану счетов.
Следующая новость8 советов, как написать письмо с просроченным счетом-фактурой, которое принесет вам деньги
9 мин. Читать
16 марта 2023 г.
Погоня за клиентами за деньгами неудобна для многих владельцев малого бизнеса и может отнимать их драгоценное время.
Тем не менее, по словам Предпринимателя, это необходимо сделать для улучшения денежного потока и обеспечения успеха вашего бизнеса.
К счастью, есть способы написать и отправить письмо с просроченным счетом, которые сделают процесс безболезненным и побудят ваших клиентов платить вам быстрее.
Нужен шаблон счета? FreshBooks предлагает бесплатные загружаемые шаблоны счетов для малого бизнеса.
В этой статье мы рассмотрим:
- Последующие действия в нужное время
- Включить все детали счета и платежа
- Адаптируйте язык
- Использовать штрафы за просрочку
- Предложить план оплаты
- Будьте вежливы
- Автоматизация напоминаний
- Заручиться поддержкой
1. Последующие действия в нужное время
Вот несколько советов, на которые следует обратить внимание в нужное время:
- На следующий день после оплаты счета, особенно если клиент регулярно опаздывает
- Последующие действия через неделю или две, если клиент обычно своевременно оплачивает платеж или является новым клиентом
- Проведите повторное обследование через 30, 60 и 90 дней после установленного срока
- Попробуйте отправить письмо с просроченным счетом-фактурой в выходные дни, когда у вашего счета меньше конкурентов за внимание клиента
- Вторник — лучший день для электронной почты в течение недели, — говорит Entrepreneur.
- Если у вас есть несколько клиентов с просроченными счетами, отправьте все напоминания сразу, чтобы сэкономить время
2. Включите все детали счета и платежа
Упростите для клиента запоминание того, какой счет ему нужно оплатить и как произвести платеж.
В письме о просроченном счете укажите следующие данные:
- Номер счета и дата
- Сумма задолженности
- Условия оплаты, такие как штрафы за просрочку платежа
- Напоминания о предыдущих письмах
- Инструкции по оплате (ссылки в письмах)
- Ваша контактная информация
3. Адаптируйте язык
Письмо с просроченным счетом, которое вы отправляете на следующий день после наступления срока оплаты, определенно не будет таким же, как письмо, которое вы отправляете с просрочкой на 60 дней. Вы должны адаптировать свой язык в соответствии с ситуацией.
Образцы писем-напоминаний об оплате можно найти ниже.
Просрочка платежа на 1-15 дней
Будьте дружелюбны и вежливы. Ваша цель — поддерживать отношения с клиентом, а также мягко напоминать ему об их долге.
Просрочка платежа на 30-60 дней
Будьте профессиональны, но будьте тверды и демонстрируйте срочность оплаты счета. На данный момент счет-фактура очень просрочен, и вы не должны бояться говорить об этом.
Просрочка платежа более 90 дней
Чем дольше клиент не оплачивает счет, тем меньше вероятность, что он вообще заплатит. После 90 дней, пришло время передать счет в коллекторское агентство.
Письмо с просроченным счетом в этом случае будет служить для уведомления клиента о том, что вы передадите его счет коллекторскому агентству через определенное количество дней, если вы не получите платеж. Или, если вы все еще не получили оплату, сообщите клиенту, что коллекторское агентство свяжется с вами.
4. Используйте пени за просрочку платежа
Штрафы за просрочку должны обсуждаться с клиентом в начале проекта.
Клиент не может попасть в засаду с просроченными платежами после того, как счет-фактура просрочен. Это только испортит ваши отношения.
Плата за просрочку платежа может быть установленной суммой или процентом от общей суммы счета. В каждом штате есть свои законы относительно того, сколько вы можете взимать.
- Например, если штат позволяет вам взимать 18 процентов, разделите это число на 12, чтобы найти пеню за просрочку платежа, которую вы можете взимать ежемесячно. При ставке 18 процентов компания может ежемесячно взимать 1,5 процента от общей суммы счета в качестве пени за просрочку платежа.
Не каждый бизнес должен взимать плату за просрочку платежа. В этом сообщении в блоге FreshBooks рассматриваются плюсы и минусы взимания с клиентов штрафов за просрочку платежа.
5. Предложите план платежей
Предприниматель рекомендует предложить вашему клиенту план платежей, если кажется, что увеличение пени за просрочку платежа их не смущает.
Разделите общую сумму счета на управляемые части. Это не идеально, но, по крайней мере, вы увеличиваете вероятность получения оплаты.
6. Будьте вежливы
Быть вежливым в письме с просроченным счетом — это не просто вежливость. Это также может помочь вам получить деньги. FreshBooks обнаружил, что счета, содержащие такие фразы, как «пожалуйста, оплатите счет в течение» и «спасибо за ваш бизнес», на самом деле были оплачены на 5% чаще.
Не забудьте включить в свое письмо слова «пожалуйста» и «спасибо», даже если счет просрочен на несколько месяцев. Как минимум, это улучшит имидж вашей компании.
7. Автоматизация напоминаний
Программное обеспечение для выставления счетов часто включает возможность автоматического напоминания о запросе платежа. Вы можете установить, когда вы хотите, чтобы напоминание было отправлено — через один день, 30 дней, 60 дней, сколько угодно — и личное сообщение с каждым. Таким образом, вам не нужно устанавливать напоминания в своем календаре и отправлять письмо клиенту по электронной почте в каждую дату.
Программное обеспечение для выставления счетов также может автоматически добавлять штрафы за просрочку платежа к общей сумме счета, если вы заранее обсудили политику штрафов за просрочку платежа со своим клиентом.
8. Заручитесь поддержкой
Иногда, несмотря на ваши терпеливые и профессиональные последующие письма, клиент просто не собирается оплачивать свой счет.
Если счет-фактура значителен, возможно, пришло время привлечь коллекторское агентство или юриста для помощи в взыскании долга. Воспользуйтесь веб-сайтом Better Business Bureau, чтобы найти надежное коллекторское агентство.
Отправьте предпоследнее письмо с просроченным счетом, указав, что вы намерены передать счет адвокату или агентству.
В последнем письме сообщите им, что ваш юрисконсульт или коллекторское агентство свяжутся с вами. Вы должны отправить клиенту последнее письмо с предупреждением, чтобы дать ему последнюю возможность заплатить, прежде чем передать неоплаченный счет.
Люди также спрашивают:
- Как написать письмо о просроченном счете-фактуре
- Образцы писем-напоминаний о платежах
Как написать письмо с просроченным счетом
- Для счетов, которые лишь немного просрочены, добавьте фразу «для вашего удобства». На следующий день после того, как счет-фактура подлежит оплате, вы можете написать: Для вашего удобства я отправляю быстрое напоминание о счете № 001, который должен был быть оплачен вчера.
- Прикрепите счет и добавьте ссылки на простые способы онлайн-платежей
- Попробуйте использовать вежливые фразы, такие как «ваша учетная запись просрочена»
- Напомнить клиенту о предыдущих обсуждениях. Вы можете сказать: Как вы знаете, счетов подлежат оплате через 15 дней после даты выставления счета. Это напоминает клиенту о вашем первоначальном обсуждении условий оплаты.
- Не забывайте использовать резкие (но все же профессиональные) формулировки для счетов, срок оплаты которых превышает 60 дней. Такие фразы, как «срочное дело» или «немедленное внимание», передают серьезность ситуации. Ваша тема может включать такие фразы, как «Требуется действие» или «Важно».
- Будьте прямолинейны. В первой строке письма укажите: Мы хотели бы сообщить вам, что ваш счет просрочен на 60 дней.
- Напомните клиенту, что вы позвоните ему по телефону, чтобы уточнить детали. Это может подтолкнуть их к действию.
Образцы писем-напоминаний об оплате
Ваши напоминания о просроченных счетах должны быть адаптированы к ситуации — независимо от того, просрочен ли счет на день или на 90 дней. Вот несколько дружественных, но твердых напоминаний об оплате, которые вы можете отправить, чтобы повысить свои шансы на получение долга.
Просрочка платежа на 1–15 дней
Здравствуйте, [имя клиента],
Это дружеское напоминание о том, что срок оплаты вашего счета просрочен.
Согласно нашим записям, сумма $xx просрочена на 7 дней. В случае, если счет-фактура не получен, копия прилагается.
Вот краткая информация о вашем счете:
Номер счета:
Дата счета:
Сумма к оплате:
Дата оплаты:
Пожалуйста, отправьте платеж чеком на адрес, указанный ниже. Или вы можете оплатить кредитной картой через наш веб-сайт www.yourbusiness.com.
Как обсуждалось ранее, наши условия оплаты составляют 30 дней с даты выдачи. За просроченные платежи взимается 3 процента за каждый просроченный месяц.
Мы ценим ваше внимание к этому вопросу и надеемся на сотрудничество с вами в будущем.
Best,
[Ваше имя]
[Адрес]
Просрочка платежа на 30-60 дней
Уважаемый [Имя клиента],
Сообщаем вам, что ваш аккаунт просрочен на 30 дней. Сумма $xx должна была быть выплачена [указать дату]. Мы отправили вам просроченное уведомление [указать дату] и не получили ответа.
Этот вопрос требует вашего срочного внимания.
Пожалуйста, отправьте платеж как можно скорее.
Номер счета:
Дата счета:
Сумма счета:
Текущая сумма к оплате:
Дата оплаты:
Наши условия оплаты составляют 30 дней с даты выставления, как установлено в нашем контракте. В вашем аккаунте теперь есть дополнительная плата за просрочку платежа в размере 3 процентов.
Пожалуйста, свяжитесь со мной немедленно, чтобы узнать, когда мы можем ожидать оплату. Оплата может быть произведена чеком на адрес, указанный ниже, или через наш веб-сайт www.yourbusiness.com.
С уважением,
[Ваше имя]
[Адрес]
Просрочка платежа на 90+ дней
Уважаемый [Имя клиента],
Нам требуется ваше срочное внимание, чтобы разрешить эту ситуацию. Мы связались с вами [указать даты] по поводу вашего просроченного счета, но ответа не получили. Ваша учетная запись просрочена на 90 дней.
Пожалуйста, переведите платеж в течение 10 рабочих дней. Если мы не получим платеж до [указать дату], мы немедленно передадим ваш счет коллекторскому агентству.
Немедленный платеж в размере [указать сумму] гарантирует, что это действие не будет выполнено.
Номер счета:
Дата счета:
Сумма:
Текущая сумма к оплате:
Срок оплаты:
Срок оплаты: 30 дней с даты выставления счета. Плата за просрочку платежа составляет 3 процента в месяц. Поскольку ваш счет просрочен на 90 дней, к общей сумме счета будет добавлена плата за просрочку платежа в размере 9 процентов.
Пожалуйста, сообщите нам немедленно, когда вы планируете отправить платеж. Оплата может быть произведена чеком по адресу, указанному ниже, или через наш веб-сайт www.yourbusiness.com.
С уважением,
[Ваше имя]
[Адрес]
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ
Что означает Net 60 в счете-фактуре? | Малый бизнес
Если вы видите фразу « нетто 60 » в счете-фактуре или в договоре, это означает, как долго клиент должен оплатить товары или услуги после получения счета. В частности, «нетто 60» означает, что у клиента есть 60 дней для оплаты до того, как счет будет просрочен.
Если вашему бизнесу необходимо выставлять счета клиентам, вы можете захотеть получить условия оплаты в письменном виде при первом подписании контракта и указать в счетах формулировку, объясняющую, когда должен быть произведен платеж и что произойдет, если он просрочен.
Понимание условий платежа в течение 60 дней
Как правило, когда вы получаете или отправляете счет, будет указано, когда должна быть произведена оплата. Один из способов указать это с помощью обозначения, такого как «нетто 30» или «нетто 60», что означает, что чистый остаток по счету подлежит оплате через 30 дней, 60 дней или любое другое указанное число.
В некоторых случаях вы можете увидеть такие обозначения, как « 1/10 нетто 30 » или « 2/10 нетто 60 », что означает, что при более ранней оплате счета предоставляется процентная скидка. Число перед косой чертой указывает сумму скидки, например 1 процент, а число после косой черты указывает, сколько дней клиент должен оплатить счет и при этом получить скидку.
Счета иногда также помечаются как “ к оплате при получении “, что означает, что покупатель должен оплатить счет сразу после его получения. Если крайний срок оплаты счета пришел и ушел, он может быть помечен как « просроченный ».
Выбор условий выставления счетов
Если вы работаете в малом бизнесе, может возникнуть соблазн пометить все ваши счета как «оплачиваемые по получении». В конце концов, как только вы предоставляете товары или услуги своим клиентам, вы, естественно, хотите, чтобы вам заплатили как можно быстрее, особенно если вы понесли некоторые собственные расходы.
Тем не менее, могут быть причины использовать другие, более щедрые условия выставления счетов. Некоторые клиенты могут быть более склонны работать с вами, если вы дадите им некоторую передышку, чтобы оценить вашу работу и собрать средства, чтобы заплатить вам, чем если бы вы требовали немедленной оплаты. Предоставление уведомления за 30 или 60 дней также может дать вам четкое время, после которого вы можете начать требовать платежа более агрессивно, зная, что было указано, как долго ваш клиент должен платить.
Влияние условий оплаты на денежные потоки не всегда так однозначно, как кажется.
Вы также можете работать с некоторыми предприятиями, у которых есть особые условия для поставщиков, согласно которым они будут оплачивать счета после определенной задержки. Вы можете попытаться обсудить эти условия при первом подписании контракта, но более крупные организации могут с меньшей вероятностью отклоняться от стандартных условий.
Получение в письменной форме
Если вы начинаете работу в компании или впервые продаете товары определенной организации, вы должны получить письменное соглашение, в котором будет указано, что вы собираетесь предоставить, и когда вы это сделаете. и когда вы ожидаете, что вам заплатят. Когда вы обсуждаете свой контракт, вы можете указать количество времени, которое клиент должен оплатить по вашим счетам, будь то «нетто 60» или какой-то другой срок. В некоторых контрактах также может быть указано, как клиент может оценить то, что вы доставили, запросить замену поврежденного или иным образом непригодного для использования товара и запросить изменения в выполненной вами работе.
Вы также можете указать, когда вы будете выставлять счет компании , что, в зависимости от характера вашего бизнеса, может быть ежемесячным, после достижения определенных этапов проекта или на некоторых других условиях. . Письменное изложение таких вопросов снижает вероятность того, что клиент испытает внезапный шок, увидев ваш счет, или удивится тому, как мало времени осталось для его оплаты.
В вашем договоре также может быть указано, как вы хотите получать оплату, что может помочь вам избежать неожиданностей, таких как клиент, надеющийся заплатить кредитной картой, когда вы можете принимать только наличные деньги или чек. Вы также можете повторно указать условия оплаты в своих счетах, но они, как правило, с большей вероятностью будут соблюдены, если клиент будет уведомлен заранее.
Если у вас нет стандартного договора, который вы используете с клиентами, вы можете обратиться за помощью к юристу в его составлении, особенно для крупных сделок.
Хотя это может стоить денег авансом, в долгосрочной перспективе это того стоит, особенно если когда-нибудь возникнет спор по поводу вашего счета.
Что еще содержится в счетах-фактурах
Как правило, когда вы отправляете кому-то счет, вы хотите, чтобы было легко понять , чтобы его можно было быстро оплатить и подать. Укажите название вашей компании и название компании, которой вы выставляете счет, а также описание того, за что выставляется счет. Также полезно указать контактную информацию, такую как ваш почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона. Это полезно включить, чтобы, если у вашего клиента возник вопрос, кто-то мог связаться с вами без необходимости рыться в другой корреспонденции, чтобы выяснить, как с вами связаться.
Наряду с условиями платежа, такими как “нетто 30” и “нетто 60”, включите дату счета , чтобы было ясно, когда начинают тикать часы с датой оплаты. Также обычно полезно указать номер счета-фактуры, чтобы вы могли быстро обратиться к счету-фактуре в будущем.
Некоторые организации, которым вы отправляете счета, могут запросить другую информацию, например идентификатор поставщика для вашей компании или номер рабочего задания, описывающего рассматриваемую задачу. Хотя настроить формат счета для разных клиентов может быть немного сложно, это может стоить того, если вам платят быстрее.
Когда вы оплачиваете счет
Если вы получаете счет с пометкой «net 60» или какой-либо другой платежной информацией, вам следует соблюдать условия, чтобы поддерживать хорошие отношения с вашим поставщиком. , особенно если вы заранее согласились с условиями оплаты.
Тем не менее, перед отправкой платежа убедитесь, что вы удовлетворены тем, что вы купили, потому что может быть труднее вернуть уже уплаченные деньги, чем вести переговоры после того, как чек уже отправлен по почте. . Вы также можете просмотреть условия своего контракта, чтобы убедиться, что ваш поставщик не требует более строгих условий оплаты, чем те, которые вы утвердили.